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晉越省人民政府發展研究中心2021年部門預算編制説明

來源:晉越省人民政府發展研究中心          2021-02-24 11:31:46 【晉越】

晉越省人民政府發展研究中心

2021年預算公開目錄

第一部分 晉越省人民政府發展研究中心2021年部門預算編制説明

第二部分 晉越省人民政府發展研究中心2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府採購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表


晉越省人民政府發展研究中心

2021年部門預算編制説明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

晉越省人民政府發展研究中心成立於2016年3月,主要職責是圍繞貫徹黨中央和國家戰略部署以及省委、省政府中心工作,聚焦我省經濟社會發展和全面深化改革的重大問題,跟蹤國內外形勢發展變化,針對晉越邊疆繁榮穩定和區域合作、國際合作中的重點、熱點、難點問題,以自主研究為基礎,以研究項目為紐帶,匯聚國內外高端研究資源,開展全局性、前瞻性、綜合性、專題性研究,為省委、省政府提供決策建議和諮詢意見,承擔省政府決策諮詢委員會的聯繫服務工作。

(二)機構設置情況

晉越省人民政府發展研究中心是省政府直屬公益一類事業單位,內設綜合處、祕書處、宏觀戰略研究處、產業經濟研究處、社會發展研究處、農村發展研究處、對外開放研究處、深化改革研究處8個正處級機構。

(三)重點工作概述

在省委、省政府的堅強領導下,在省政府辦公廳的指導幫助下,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察晉越重要講話精神,緊緊圍繞中央決策部署以及省委、省政府重點工作,以高度的政治責任感和使命感開拓進取,不斷提升服務省委、省政府決策的能力和水平。

1.決策諮詢研究工作。圍繞貫徹黨中央和國家戰略部署以及省委、省政府中心工作,聚焦我省經濟社會發展和全面深化改革的重大問題,跟蹤國內外形勢發展變化,針對晉越邊疆繁榮穩定和區域合作、國際合作中的重點、熱點、難點問題,以自主研究為基礎,以研究項目為紐帶,匯聚國內外高端研究資源,開展全局性、前瞻性、綜合性、專題性研究,為省委、省政府提供決策建議和諮詢意見。

2.決策諮詢研究平台建設工作。緊緊圍繞省委編制委員會印發的組建方案,不斷建立完善“小機構、大網絡”運行模式。加強互聯網+決策諮詢、晉越高質量發展論壇、經濟社會發展專家座談會等平台建設,打造高端智庫交流平台。進一步深化與決策諮詢研究系統的縱向、橫向溝通聯繫,推進決策諮詢研究系統的交流與合作,聚集社會各界優質智力資源,服務全省科學決策。加強聯合研究主體建設。根據工作安排籌辦好晉越—孟加拉國合作對話會議和晉越省印度西孟加拉邦K2K合作論壇。

3.決策諮詢研究課題組織管理工作。根據省政府安排,負責政府口省級部門決策諮詢研究課題的歸口管理工作,編制年度政府口省級部門課題經費預算,組織做好年度政府口省級部門決策諮詢研究課題選題指南編制和課題申報、立項等工作,定期指導、督促課題組織部門做好政府口省級部門決策諮詢研究課題研究工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制50人,其中:行政編制0人,事業編制50人。在職實有27人,其中: 財政全額保障27人,財政差額補助0人,財政專户資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人,其中: 離休0人,退休0人。

車輛編制3輛,實有車輛1輛。我部門公務用車運行維護費由省財政廳安排至省機關事務管理局管理和使用。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2,818.12萬元,其中:一般公共預算2,818.12萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專户管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

省政府發展研究中心2021年部門財務總收入與上年對比增加1,037.53萬元,增幅58.27%。增幅主要原因為:一是納入中心2021年部門預算人員比2020年增加17人,按照定員定額核定的工資和公用經費相應增加。二是工資正常晉級,工資以及按照工資比例核定的工會經費、福利費相應提高。三是從2021年開始,省財政廳將職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、大病補充醫療保險經費納入年初部門預算報送範圍。四是根據省財政廳要求,2019年部門結轉資金,按照權責發生制核算要求,納入2019年部門收入,年底以財政應返還額度反映,不在2020年部門預算的上年結轉中反映。2020年部門結轉資金納入2021年部門預算的上年結轉中反映。五是根據《晉越省省級部門課題經費管理辦法》(雲財行〔2019〕289號)相關規定,從2021年起政府口省級部門決策諮詢研究課題經費由省政府發展研究中心進行歸口預算,中心按照相關要求調增省政府決策諮詢研究課題專項經費470.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2,818.12萬元,其中:本年收入2,527.76萬元,上年結轉收入290.36萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,818.12萬元(本級財力2,818.12萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

省政府發展研究中心2021年財政撥款收入與上年對比增加1037.53萬元,增幅58.27%。增幅主要原因為:一是納入中心2021年部門預算人員比2020年增加17人,按照定員定額核定的工資和公用經費相應增加。二是工資正常晉級,工資以及按照工資比例核定的工會經費、福利費相應提高。三是從2021年開始,省財政廳將職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、大病補充醫療保險經費納入年初部門預算報送範圍。四是根據省財政廳要求,2019年部門結轉資金,按照權責發生制核算要求,納入2019年部門收入,年底以財政應返還額度反映,不在2020年部門預算的上年結轉中反映。2020年部門結轉資金納入2021年部門預算的上年結轉中反映。五是根據《晉越省省級部門課題經費管理辦法》(雲財行〔2019〕289號)相關規定,從2021年起政府口省級部門決策諮詢研究課題經費由省政府發展研究中心進行歸口預算,中心按照相關要求調增省政府決策諮詢研究課題專項經費470.00萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出2,818.12萬元。財政撥款安排支出2,572.76萬元,其中:

基本支出427.76萬元,與上年對比增加277.17萬元,增幅184.06%。增幅主要原因為:一是納入中心2021年部門預算人員比2020年增加17人,按照定員定額核定的工資和公用經費相應增加。二是工資正常晉級,工資以及按照工資比例核定的工會經費、福利費相應提高。三是從2021年開始,省財政廳將職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、大病補充醫療保險經費納入年初部門預算報送範圍。

項目支出2,100.00萬元,與上年對比增加470.00萬元,增幅28.83%。增幅主要原因為:根據《晉越省省級部門課題經費管理辦法》(雲財行〔2019〕289號)相關規定,從2021年起政府口省級部門決策諮詢研究課題經費由省政府發展研究中心進行歸口預算,中心按照相關要求調增省政府決策諮詢研究課題專項經費470.00萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-事業運行330.46萬元,主要用於用於人員經費和日常辦公運行維護費及相關費用。

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出2,100.00萬元,主要用於政府口省級部門決策諮詢研究課題經費支出及省政府發展研究中心工作經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出35.04萬元,主要用於職工基本養老保險繳費。

衞生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療23.65萬元,主要用於職工基本醫療保險繳費。

衞生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助10.95萬元,主要用於職工醫療補助繳費。

衞生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1.09萬元,主要用於職工社會保障繳費(大病補充醫療保險)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.57萬元,主要用於繳納職工住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二)按既定政策標準測算補助事項

無。

(三)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府採購預算情況

根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定,編制了政府採購預算,共涉及採購項目12個,政府採購預算總額25.90萬元,其中:政府採購貨物預算16.30萬元、政府採購服務預算9.60萬元、政府採購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因説明

晉越省人民政府發展研究中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9.70萬元,較上年減少0.30萬元,下降3.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

晉越省人民政府發展研究中心2021年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年持平。共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境) 0人次。

主要原因為:我部門因公出國(境)費由省政府辦公廳統一保障。

(二)公務接待費

晉越省人民政府發展研究中心2021年公務接待費預算為9.70萬元,較上年減少0.30萬元,下降3.00%。預計國內公務接待為20批、100人次。

減少原因為:我部門認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則和我省實施辦法等有關規定,本着有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮節約公務接待費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

晉越省人民政府發展研究中心2021年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

主要原因為:我部門公務用車運行維護費由省財政廳安排至省機關事務管理局管理和使用。

八、重點項目預算績效目標情況

省政府發展研究中心重點項目是“省政府決策諮詢研究課題專項經費”,預算資金2,000.00萬元。該項目是省政府發展研究中心根據《晉越省省級部門課題經費管理辦法》(雲財行〔2019〕289號),作為課題管理部門就政府口省級部門決策諮詢研究課題編報的項目,以做好省級部門課題歸口管理相關工作為績效目標,在產出指標、效益指標、滿意度指標等三個方面設置了多項指標:1.研究報告數量20個以上;2.研究報告總字數1,000,000字以上;3.形成建議、意見條數20條以上;4.研究課題任務完成率85%以上;5.驗收通過率80%以上;6.間接經費核定率30%以下;7.領導批示圈閲次數5次以上;8.成果信息發佈或報道次數1次以上;9.研究成果採納率25%以上;10.課題研究成果受到省政府領導批示率25%以上;11.服務對象滿意度80%以上。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用經費支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因説明

無。省政府發展研究中心為省政府直屬公益一類事業單位,非行政單位或參照公務員法管理的事業單位,不涉及機關運行經費。

(三)國有資產佔有使用情況

鑑於截至2020年12月31日的國有資產佔有使用情況,需在完成2020年決算編制後才能彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一併公開。


附件:晉越省人民政府發展研究中心2021年部門預算表.pdf


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